Biểu hiện
Chỉ tiêu Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang Mã số 79 (mã số 80 hoặc 81) của kỳ này không bằng với số liệu chỉ tiêu Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán mã số 94 (mã số 95 hoặc 96) cuối kỳ liền trước trên B01/BCQT
Nguyên nhân 1 : Do cuối kỳ trước đơn vị chưa thực hiện xác định kết quả hoạt động
Giải pháp:
- Bạn thực hiện kết chuyển xác định kết quả các quý theo hướng dẫn tại đây.
Lưu ý: Để đảm bảo số liệu khớp giữa quý trước và quý sau thì phải kết chuyển xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo Quý và Ngày CT, Ngày HT để là ngày cuối quý.
Nguyên nhân 2: Do TK 154 cuối kỳ trước vẫn còn dư
Giải pháp:
- Nếu thực tế cuối kỳ trước đơn vị không có dở dang chuyển sang kỳ sau thì thêm mới bút toán kết chuyển từ TK 154 sang TK 632. Bạn làm theo hướng dẫn tại đây
- Nếu thực tế đơn vị có dở dang chuyển kỳ sau (dư trên TK 154) thì hiện tại phần mềm không mang đúng được số dư cuối kỳ trước Mã số 95 hoặc 96 sang kỳ này Mã số 80 hoặc 81
