Xem phim hướng dẫn:
Tải video hướng dẫn Tại đây
Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết
III. Các bước thực hiện
1. Vào menu Kho, chọn Xuất kho.
2. Khai báo thông tin về chứng từ Xuất kho.
– Nhập thông tin chung: Người nhận, Lý do xuất.
– Tab Hạch toán:
- Chọn vật tư hàng hóa cần xuất sử dụng.
- Chọn Tài khoản Nợ, nhập Số lượng.
- Chọn Mục đích xuất là Xuất dùng.
– Tab MLNS: chọn Nguồn, Chương, Khoản, Mục, Tiểu mục tương ứng.
3. Nhấn Cất.
4. Sau khi nhấn Cất, anh/chị có thể nhấn Tiện ích để thực hiện một số tùy chọn sau:
- Thêm mới chứng từ: thêm mới chứng từ cùng loại với chứng từ hiện tại, để trống tất cả các thông tin (trừ Ngày CT, Ngày HT, Số CT).
- Thêm mới từ chứng từ hiện thời: thêm mới chứng từ cùng loại với chứng từ hiện tại và lấy các thông tin giống với chứng từ hiện tại (trừ Ngày CT, Ngày HT, Số CT).
- Sao chép chứng từ: sao chép các thông tin chi tiết của dòng hạch toán được chọn vào chứng từ mới đang ghi nhận (thực hiện được khi nhấn Bỏ ghi hoặc chưa nhấn Cất).
- Xem số lượng tồn vật tư: xem số lượng vật tư tồn = số lượng đầu năm + số lượng nhập kho – số lượng xuất kho tính đến thời điểm ngày hạch toán.
- Xem số dư tài khoản: xem số dư các TK hạch toán trên chứng từ hiện thời.
- Sinh phiếu ghi tăng CCDC: sinh chứng từ Ghi tăng CCDC với các thông tin được tự động mang từ chứng từ Xuất kho gốc.
5. Nhấn In để in các chứng từ liên quan.
