Giúp kế toán lập được hóa đơn cho hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ của đơn vị để gửi cho khách hàng theo đúng quy định.
Xem phim hướng dẫn:
Các bước thực hiện:
1. Vào phân hệ Hóa đơn, chọn tab Hóa đơn.
2. Nhấn Thêm.
3. Khai báo các thông tin trên Hóa đơn.
– Tích chọn Hóa đơn bán hàng hoặc Hóa đơn bán tài sản cố định.
– Nhập Thông tin chung:
- Chọn Khách hàng từ danh sách => phần mềm sẽ lấy lên thông tin Địa chỉ, Mã số thuế nếu đã được khai báo tại Danh mục/Khách hàng, nhà cung cấp.
- Chọn Hình thức thanh toán.
– Nhập thông tin Hóa đơn:
- Chọn Mẫu số hóa đơn từ danh sách, từ lần lập hóa đơn sau sẽ mặc định mẫu số hóa đơn đã chọn lần trước.
- Ký hiệu hóa đơn: mặc định ký hiệu hóa đơn theo mẫu hóa đơn.
- Số hóa đơn: mặc định là số hóa đơn tiếp theo tương ứng với mẫu hóa đơn.
- Ngày hóa đơn: mặc định là ngày hiện tại.
– Tại tab Hàng tiền:
- Chọn Mã hàng:
-
- Nếu tích chọn Hóa đơn bán hàng => phần mềm sẽ lấy lên danh sách Mã hàng theo danh mục VTHH để anh/chị chọn.
- Nếu tích chọn Hóa đơn bán tài sản cố định => phần mềm sẽ lấy lên danh sách Mã hàng theo danh mục TSCĐ để anh/chị chọn.
- Nhập thêm 1 số thông tin khác: Số lượng, Đơn giá, Thuế suất.
4. Nhấn Cất.
5. Sau khi nhấn Cất, anh/chị có thể tùy chọn một số Tiện ích sau:
- Thêm hóa đơn.
- Xóa hóa đơn hiện thời.
- Lập chứng từ bán hàng.
