1. Mục đích
Đáp ứng lập và in Mẫu 04/TNDN: Tờ khai thuế TNDN theo TT80/2021/TT-BTC để nộp cho Cơ quan thuế theo quy định.
2. Chi tiết thay đổi
Theo công văn số 3078/CTHN-TTKT3 ngày 16/01/2024 của Tổng cục thuế thành phố Hà Nội, kể từ năm 2023, các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn TP Hà Nội có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế cần lập Mẫu 04/TNDN: Tờ khai thuế TNDN theo quy định tại TT80/2021/TT-BTC áp dụng đối với phương pháp doanh thu trừ chi phí và nộp kèm với bộ BCTC gửi cho Chi cục thuế.
– Trước phiên bản R14: Đơn vị chưa thể lập Mẫu 04/TNDN: Tờ khai thuế TNDN trên phần mềm mà phải làm thủ công bên ngoài Excel.
– Kể từ phiên bản R14: Phần mềm đáp ứng cho đơn vị có thể lập Mẫu 04/TNDN: Tờ khai thuế TNDN tại phân hệ Thuế. Sau khi lập, kế toán có thể in hoặc xuất XML tờ khai này để nộp cho Cơ quan thuế theo quy định.
Xem phim giới thiệu tính năng:
Cụ thể như sau:
- Vào phân hệ Thuế, chọn Tờ khai thuế\Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Khai báo thông tin tờ khai:
-
- Chọn Loại tờ khai là Tờ khai năm hoặc Tờ khai lần phát sinh.
- Chọn Kiểu tờ khai là Tờ khai lần đầu hoặc Tờ khai bổ sung.
- Chọn Trường hợp quyết toán, CQT cấp cục, CQT nơi nộp.
- Nhấn Đồng ý.
- Phần mềm sẽ tự động tính toán số liệu cho các chỉ tiêu từ các thông tin hạch toán, anh/chị có thể sửa lại số liệu trực tiếp trên tờ khai nếu cần.
- Nhấn Cất để lưu tờ khai.
- Chọn chức năng In để in tờ khai.
- Chọn chức năng Xuất XML để tải tờ khai về máy dạng file XML.
