1. Mục đích
Đáp ứng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp để nộp cho cơ quan thuế.
2. Chi tiết thay đổi
Kể từ phiên bản R16: Kế toán có thể lập và in được mẫu 04/GTGT: Tờ khai thuế GTGT theo TT80/2021/TT-BTC để nộp cho cơ quan thuế và phục vụ công tác quản lý tại đơn vị.
Xem phim giới thiệu tính năng:
Cụ thể như sau:
Bước 1: Thiết lập phương pháp tính thuế GTGT
- Vào phần Thiết lập\Tùy chọn.
- Tại mục Nghiệp vụ\Nghiệp vụ thuế, tích chọn phương pháp tính thuế là Phương pháp trực tiếp trên doanh thu.
- Chọn Nhóm ngành nghề chính tính thuế GTGT.
Bước 2: Hạch toán các chứng từ phát sinh theo phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp
- Trên các chứng từ, tại tab Thuế, anh/chị chọn thêm thông tin Nhóm ngành nghề để làm căn cứ tính thuế GTGT phải nộp.
- Tích chọn Giảm 20% thuế GTGT theo Nghị quyết giảm thuế nếu cần (hiển thị hết ngày 30/06/2024).
Bước 3: Lập tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
- Vào phân hệ Thuế.
- Di chuột vào mục Tờ khai thuế, chọn lập Tờ khai thuế giá trị gia tăng.
- Khai báo thông tin như Tờ khai lần đầu hoặc Tờ khai bổ sung, Kỳ, năm, Danh mục ngành nghề,…
- Tích chọn các phụ lục kê khai kèm theo.
- Nhấn Đồng ý.
- Phần mềm lập tờ khai như sau. Nhấn Cất.
- Thực hiện In hoặc Xuất XML tờ khai, bảng kê, phụ lục,… theo nhu cầu.
*Xem thêm hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT tại đây
